第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关，人民检察院通过检察活动，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律，积极同违法行为做斗争。

（二）部门主要职责

1、对于判国家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关的案件进行审查、决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉、支持公诉。对于人民法院的刑事、民事判决、裁定和审判活动进行监督，并发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督。

6、负责本院法律监督和检察队伍建设，物资装备建设和本院后勤保障工作。

7、在侦查、审查逮捕、审查起诉等工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

8、承办其他应由人民检察院负责的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，镶黄旗人民检察院部门预算包括：镶黄旗人民检察院本级预算。

（一）镶黄旗人民检察院部门机构及人员基本情况

本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

单位编制共24人，其中政法专项编制21人，工勤编制3人，政法专项实有20人，工勤实有2人，聘用制书记员8人。

（二）镶黄旗人民检察院单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算697.3万元，比2020年年初预算减少8.67万元，减少1%。减少原因主要是上年结转减少。

支出预算697.3万元，比2020年年初预算减少8.67万元，减少1%。减少原因主要是上年结转减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入697.3万元，其中：一般公共预算拨款收入690.54万元，占比99%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转6.76万元，占比1%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出697.3万元，其中：基本支出453.54万元，占比65%；项目支出243.76万元，占比35%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“人员工资、机构运转日常公用经费、办案业务费和业务装备费支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算697.3万元，包括：一般公共预算财政拨款690.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转6.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全支出610.17万元，比上年预算数减少5.37  万元。主要用于人员工资、日常办公、办案业务费和业务装备费。

2、卫生健康支出25.39万元，比上年预算数减少0.93万元。主要用于人员社会保险。

3、社会保障和就业支出34.63万元，比上年预算数减少1.2万元。主要用于人员养老保险及职业年金。

4、住房保障支出27.11万元，比上年预算数减少1.17万元。主要用于人员住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0 万元，比上年预算数增加  0万元，增长0  %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算21万元，比上年减少0万元，下降0%。本年预算比上年执行数增加5.83万元，上升38%。增加原因是2020年公务用车运行维护费执行数为12.39万元，2021年公务用车运行维护费预算数为18万元。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费3万元，上年预算数3万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。与上年预算数相等。上年执行数2.78万元，本年预算比上年执行数增加0.22万元，增长8%。增加原因是2020年公务接待费预算也是3万元，执行数比预算数少0.22万元。2020年严格控制公务接待费支出，在预算范围内开支。

3、公务用车购置及运行维护费18万元，比上年预算减少0万元，下降0%。本年预算比上年执行数增加5.61万元，上升45%。增加原因是2020年公务用车运行维护费执行数为12.39万元，2021年公务用车运行维护费预算数为18万元。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%,；公务用车运行维护费18万元，比上年预算减少0万元，下降0%，比上年执行数增加5.61万元，增长45%。增加原因是2020年公务用车运行维护费执行数为12.39万元，2021年公务用车运行维护费预算数为18万元。预算不变主要是由于2021年案件量与2020年案件量基本持平，所以公务用车运行维护费预算幅度不变。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我院机关运行经费财政拨款预算47.46万元，比上年减少0.32万元，下降1%。主要原因是2021年压减公用经费支出，所以预算减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额132万元，其中：政府采购货物预算132万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆4辆，其中：机要通信车辆1辆、一般执法执勤车辆3辆。

四、2021年度项目支出情况说明

1、项目支出情况

2021年项目支出共7个项目，支出预算243.76万元，其中一般公共预算支出243.76万元。

2、项目支出绩效目标情况

2021年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，因涉密0个预算项目未公开。公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算109万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩艳春        联系电话：15048926578

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

 

 

                                                                                                            镶黄旗人民检察院

                                   2021年2月19日

附件：镶黄旗人民检察院2021年预算公开文件.zip