镶黄旗人民检察院2020年度办案业务费
项目绩效评价报告
根据《中国人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等要求，对我院2020年度办案业务费项目开展了绩效评价，有关情况如下：
一、基本情况
（一）项目概况
2020年该项目全年预算数为181.5万元，执行数为174.3万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：2020年受理案件40余件，审结率达到100%，结案率>98%，支出完成率达到100%，办理案件达到数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到96%以上，达到年初目标要求。
（二）项目绩效目标
项目经费的到位有效改善办案经费保障，加强提高打击违法犯罪的办案经费保障，以实现净化经济建设环境，社会环境持续好转，群众满意度大幅提升的目标。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
通过绩效评价工作的开展，全面了解办案业务费项目的业务管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价、总结经验、发现问题，有针对性的提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金效益。
本次绩效评价的对象为办案业务费项目，评价范围为该项目所有预算资金，共计181.5万元。
（二）绩效评价原则、方法、评价指标体系及评价标准
按照科学规范、独立公正、绩效相关原则，通过科学合理的方法，坚持定量分析和定性分析相结合，充分运用了比较法、因素分析法等评价方法，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》中项目支出绩效评价指标体系框架，结合该项目具体内容，设置评价指标体系和评价标准。
该项目绩效评价指标体系由3项一级指标、9项二级指标、10项三级指标构成。综合绩效评价总分值为100分，其中项目预算执行情况10分，二级指标每项10分。本次绩效评价综合成绩共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分大于等于80分、小于90分为良；综合得分大于等于60分、小于80分为中；综合得分小于60分为差。
（三）绩效评价工作过程
本次评价工作共经历评价准备、评价实施、撰写并报送评价报告三个阶段。其中，由办公室负责评价工作、制定工作方案；实施阶段开展现场分析提出初步评价意见；报送评价报告阶段撰写绩效评价报告、修改完善绩效评价报告并最终报送报告。
三、综合评价情况及评价结论
通过项目实施，有效改善办案经费保障，加强提高打击违法犯罪的办案经费保障，实现净化经济建设环境，社会环境持续好转，群众满意度大幅提升的目标。达到了预期效果，项目效益明显。该项目绩效评价综合得分为99.6分，绩效评价等级为“优”。
四、绩效目标完成情况分析
（一）资金情况分析
1.项目资金到位情况分析
办案业务费年初预算181.5万元。已全部到位，
2.项目资金执行情况分析
办案业务费用于我院办案相关支出，执行率99.6%。
3.项目资金管理情况分析
（1）认真做好办案业务费的管理使用工作，采取“抓到位、防抵顶，抓规划、防挤占，抓监管、防违规”等有力措施，确保了资金到位好、管理使用好、全程监管好，有效防止了项目资金被抵顶、挤占、挪用等问题的发生。
（2）加强对项目资金的监督管理，采取定期检查等方式，对项目资金实施动态管理，确保项目资金管理使用安全高效。
（二）总体目标完成情况分析
2020年我院严格按照相关规定开支办案业务费，年度资金总额执行率达到99.6%。
办案业务费弥补了我院办案经费的不足，保障了我院有效履行检察职责，该项目绩效目标已完成。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）项目完成数量
办案业务费完成年度指标值。
（2）项目完成质量
按照规定的范围使用专项经费，达到100%。
（3）项目实施进度
办案业务费完成率为99.6%。
（4）项目成本节约情况
严格按照成本节约原则进行开支,办案成本≤5%。
2.效益指标完成情况分析
（1）项目实施的经济效益分析
检察业务产生的经济效益良好。
（2）项目实施的社会效益分析
检察业务产生的社会效益良好。
3.满意度指标完成情况分析
群众满意度≥96%。
五、发现的问题和改进措施
下一步，我院将继续强化办案业务费的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，项目按时完工、资金执行到位，并强化考核结果应用。
六、相关建议
加强预算绩效管理培训，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，强化绩效目标管理。
镶黄旗人民检察院
2021年8月19日
