镶黄旗人民检察院
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计736.42万元。与年初预算相比，收、支总计增加39.12万元，增长5.61%，变动原因：2021年度有财政追加预算，有非同级财政拨款收入。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计724.64万元。与年初预算相比，收、支总计增加27.34万元，增长3.92%，变动原因：2021年度有财政追加预算。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计736.42万元，其中：本年收入合计727.53万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8.89万元；支出总计736.42万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余12.69万元。与2020年度相比，收入支出总计增加15.87万元，增长2.20%，主要原因：一是2021年度有财政追加预算，有非同级财政拨款收入。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计727.53万元，其中：财政拨款收入717.51万元，占98.62%；其他收入10.02万元，占1.38%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计723.74万元，其中：基本支出459.49万元，占63.49%；项目支出264.24万元，占36.51%；
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计724.64万元，其中：年初结转和结余7.13万元；支出总计724.64万元，其中：年末结转和结余7.29万元。与2020年度相比，收入支出总计增加6.50万元，增长0.90%。主要原因：2021年度有财政追加预算。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计717.36万元，其中：基本支出453.11万元，占63.16%；项目支出264.24万元，占36.84%。
一般公共预算财政拨款支出717.36万元。与年初预算相比，增加20.05万元，增长2.88%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加，支出较年初预算增加，主要是人员经费支出较上年增加。其中：
（一）公共安全支出（类）
1.检察（款）行政运行（项）。年初预算365.05万元，决算支出377.1万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数的差异原因：年度预算执行中有追加。
2.检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算237万元，决算支出264.24万元，完成年初预算的111%。决算数与年初预算数的差异原因：年度预算执行中有追加。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.63万元，决算支出34.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。16.16万元，较年初预算减少9.23万元；年初预算25.39万元，决算支出16.16万元，完成年初预算的64%。决算数与年初预算数的差异原因：决算支出比预算少是因为我院2021年度支出较少。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出(款)住房公积金（项）。年初预算27.11万元，决算支出25.22万元，完成年初预算的93%。决算数与年初预算数的差异原因：决算支出比预算少是因为我院2021年度支出较少。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出453.11万元，其中：人员经费405.76万元，主要包括：基本工资104.41万元、津贴补贴208.68万元、奖金8.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.63万元、职工基本医疗保险缴费16.16万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金25.22万元、其他工资福利支出6.87万元，较上年减少10.67万元，主要原因是：2020年有以前年度职业年金；公用经费47.35万元，主要包括：办公费11.94万元、水费1万元、电费2万元、取暖费1.06万元、物业管理费2万元、公务接待费2.9万元、工会经费4.08万元、福利费4.59万元、其他交通费用17.78万元，较上年减少0.38万元，主要原因是：严格控制公用经费支出。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为21.00万元，支出决算为12.92万元，完成预算的61.54%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为18.00万元，支出决算为10.02万元，完成预算的55.67%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为2.90万元，完成预算的96.77%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出12.92万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.02万元，占77.54%；公务接待费支出2.90万元，占22.46%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出10.02万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出10.02万元，用于车辆燃油费、修理费和保险费，车均运维费2.51万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.36万元，主要原因是下乡办案减少，控制三公经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
公务接待费支出2.90万元。其中：国内公务接待费2.90万元，接待20批次，共接待240人次。主要用于一是上级院来我院进行调研工作用餐；二是其他旗县院来我院办案工作用餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.12万元，主要原因是我院严格控制在公务接待费范围内支出公务接待费，较上年增加较少。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无政府性基金预算拨款支出。2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算拨款支出。2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门预算安排项目9个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额264.24万元。财政本年拨款金额264.24万元，财政拨款结转结余0.50万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的00.0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的00.0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出47.35万元，比2020年减少0.38万元，降低0.79%。主要原因是：严格控制机关运行经费支出。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是信息化设备，比2020年增加1.00台（套），主要原因是单位信息化建设需要，购置信息化设备由于信息化建设;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目7个（公开05表内对项目进行了合并），共涉及资金264.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金000.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“业务用房及专用设备运行维护费项目 ”、“ 信息化系统平台运行维护费项目 ”、“ 综合业务运转保障经费项目 ”、“执法执勤用车运行维护费”、“办案（业务）经费”、 “业务装备经费”、“法检院聘用制书记员保障经费”7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出264.24万元，政府性基金支出00.00万元。从评价情况来看，以上项目对所有项目支出分别设置了预算绩效目标，具体情况：一是设置预算绩效目标的项目包括了全部7个项目；二是具体指标名称包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等，并对每个指标进行了细化。无民生项目和重点支出项目。
绩效评价结果为优，预算资金使用绩效良好。我院纳入绩效评价所涉项目在项目绩效管理意识和管理水平上均有所提高，项目管理较为规范。项目均按要求完成了目标任务，较好的实现了项目的质量效益和社会效益，有较高的社会满意度。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“业务用房及专用设备运行维护费项目 ”、“ 信息化系统平台运行维护费项目 ”、“ 综合业务运转保障经费项目 ”、“执法执勤用车运行维护费”、“办案（业务）经费”、“业务装备经费”、“法检院聘用制书记员保障经费”7个一般公共预算项目，共7个项目的绩效自评结果。
说明：公开05表内对项目进行了合并，公开表05表内项目2个， 绩效自评项目7个。
1.业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年严格按照年初预算执行，办理案件达到数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到96%以上，达到年初目标要求。发现的主要问题及原因：进一步规范预算执行支出。下一步改进措施：将进一步加快支出进度，严格规范项目支出范围。
|
项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|
项目名称
|
业务用房及专用设备运行维护费
|
|
主管部门
|
镶黄旗人民检察院部门
|
实施单位
|
镶黄旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
17.00
|
17.00
|
17.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
17.00
|
17.00
|
17.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
严格按照规定用途支出。
|
2021年受理案件52件，结案50件，结案率96%，支出完成率达到100%，办理案件达到数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到96%以上，达到年初目标要求。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
质量指标
|
使用率
|
正向
|
大于
|
98
|
0
|
%
|
30
|
30
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
项目可持续发展性
|
正向
|
等于
|
1
|
0
|
年
|
30
|
30
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
干警满意度
|
正向
|
大于
|
98
|
0
|
%
|
30
|
30
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
2.信息化系统平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年严格按照年初预算执行，办理案件达到数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到96%以上，达到年初目标要求。发现的主要问题及原因：进一步规范预算执行支出。下一步改进措施：将进一步加快支出进度，严格规范项目支出范围。
|
项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|
项目名称
|
信息化系统平台运行维护费
|
|
主管部门
|
镶黄旗人民检察院部门
|
实施单位
|
镶黄旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
严格按照规定用途支出网络专线使用费。
|
2021年受理案件52件，结案50件，结案率96%，支出完成率达到100%，办理案件达到数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到96%以上，达到年初目标要求。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
质量指标
|
使用率
|
正向
|
大于
|
98
|
100
|
%
|
30
|
30
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
项目可持续发展性
|
正向
|
等于
|
1
|
1
|
年
|
30
|
30
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
干警满意度
|
正向
|
大于
|
98
|
98
|
%
|
30
|
30
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
3.综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.69分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年严格按照年初预算执行，办理案件达到数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到96%以上，达到年初目标要求。发现的主要问题及原因：进一步规范预算执行支出。下一步改进措施：将进一步加快支出进度，严格规范项目支出范围。
|
项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|
项目名称
|
综合业务运转保障经费
|
|
主管部门
|
镶黄旗人民检察院部门
|
实施单位
|
镶黄旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
——
|
100
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
严格按照规定用途使用办公费。
|
2021年受理案件52件，结案50件，结案率96%，支出完成率达到100%，办理案件达到数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到96%以上，达到年初目标要求。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
质量指标
|
使用率
|
正向
|
大于
|
98
|
97
|
%
|
30
|
29.69
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
项目可持续发展性
|
正向
|
等于
|
1
|
1
|
年
|
30
|
30
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
干警满意度
|
正向
|
大于
|
98
|
98
|
%
|
30
|
30
|
|
|
总分
|
100
|
99.69
|
|
4.执法执勤用车运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.24分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年严格按照年初预算执行，办理案件达到数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到96%以上，达到年初目标要求。发现的主要问题及原因：未完成执行目标，进一步加快预算执行支出。下一步改进措施：将进一步加快支出进度，严格规范项目支出范围。
|
项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|
项目名称
|
执法执勤用车运行维护费
|
|
主管部门
|
镶黄旗人民检察院部门
|
实施单位
|
镶黄旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
10
|
0
|
|
|
其中：财政拨款
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
——
|
0.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
严格按照执法执勤用车范围进行支出，确保支出合理合规。
|
2021年受理案件52件，结案50件，结案率96%，支出完成率达到100%，办理案件达到数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到96%以上，达到年初目标要求。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
干警满意度
|
正向
|
大于
|
98
|
95
|
%
|
90
|
87.24
|
|
|
总分
|
100
|
87.24
|
|
5.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为16.93万元，执行数为16.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年严格按照年初预算执行，办理案件达到数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到96%以上，达到年初目标要求。发现的主要问题及原因：进一步规范预算执行支出。下一步改进措施：将进一步加快支出进度，严格规范项目支出范围。
|
项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|
项目名称
|
办案（业务）经费
|
|
主管部门
|
镶黄旗人民检察院部门
|
实施单位
|
镶黄旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
11.00
|
16.93
|
16.93
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
11.00
|
16.93
|
16.93
|
——
|
100
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
严格按照办案业务经费用途支出。
|
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
案件数量
|
正向
|
等于
|
110
|
110
|
件
|
30
|
30
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
项目可持续性
|
正向
|
等于
|
1
|
1
|
年
|
30
|
30
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
干警满意度
|
正向
|
大于等于
|
98
|
98
|
%
|
30
|
30
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
6.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.93分。全年预算数为47.94万元，执行数为38.53万元，完成预算的80.37%。项目绩效目标完成情况：2021年严格按照年初预算执行，办理案件达到数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到96%以上，达到年初目标要求。发现的主要问题及原因：进一步规范预算执行支出。下一步改进措施：将进一步加快支出进度，严格规范项目支出范围。
|
项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|
项目名称
|
业务装备经费
|
|
主管部门
|
镶黄旗人民检察院部门
|
实施单位
|
镶黄旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
14.00
|
47.94
|
38.53
|
10
|
80.37
|
8.04
|
|
其中：财政拨款
|
14.00
|
47.94
|
38.53
|
——
|
80.37
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
严格按照规定购置各类业务装备，支出范围符合规定。
|
2021年受理案件52件，结案50件，结案率96%，支出完成率达到100%，办理案件达到数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到96%以上，达到年初目标要求。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
政府采购率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
|
购置设备数量
|
正向
|
大于等于
|
19
|
15
|
台（套）
|
10
|
7.89
|
|
|
质量指标
|
安装工程验收合格率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
|
设备质量合格率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
|
设备故障率
|
反向
|
小于等于
|
100
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
设备利用率
|
正向
|
大于等于
|
98
|
98
|
%
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
设备使用年限
|
正向
|
大于等于
|
6
|
6
|
年
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
使用人员满意度
|
正向
|
大于等于
|
98
|
98
|
%
|
20
|
20
|
|
|
总分
|
100
|
95.93
|
|
7.法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为55.52万元，执行数为55.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年严格按照年初预算执行，办理案件达到数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到96%以上，达到年初目标要求。发现的主要问题及原因：进一步规范预算执行支出。下一步改进措施：将进一步加快支出进度，严格规范项目支出范围。
|
项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|
项目名称
|
法检院聘用制书记员保障经费
|
|
主管部门
|
镶黄旗人民检察院部门
|
实施单位
|
镶黄旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
63.00
|
55.52
|
55.52
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
63.00
|
55.52
|
55.52
|
——
|
100
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
确保书记员工资足额发放，严格按照规定用途支出。
|
2021年受理案件52件，结案50件，结案率96%，支出完成率达到100%，办理案件达到数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到96%以上，达到年初目标要求。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
人数
|
正向
|
等于
|
8
|
8
|
人
|
30
|
30
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
项目可持续发展性
|
正向
|
等于
|
1
|
1
|
年
|
30
|
30
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
干警满意度
|
正向
|
大于
|
98
|
98
|
%
|
30
|
30
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
（三）部门评价项目绩效评价结果。
办案业务费项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见《镶黄旗人民检察院2021年度办案（业务）经费项目绩效评价报告》。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：韩艳春 联系电话：0479-6222570
详见附表：部门决算公开11张表，镶黄旗人民检察院2021年度办案（业务）经费项目支出绩效评价报告。
