镶检发[2024]6号

镶黄旗人民检察院2024年

部门预算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，镶黄旗人民检察院部门预算包括：镶黄旗人民检察院本级预算。

（一）镶黄旗人民检察院部门机构及人员基本情况

本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

单位编制共24人，其中政法专项编制21人，工勤编制3人，政法专项实有19人，工勤实有2人，聘用制书记员8人。

（二）镶黄旗人民检察院单位设置及人员情况

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算746.1万元，比2023年年初预算减少78.83万元，下降9.6%。减少原因主要是基本支出、上年结转减少。

支出预算746.1万元，比2023年年初预算减少78.83万元，下降9.6%。减少原因主要是基本支出、上年结转减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入746.1万元，其中：一般公共预算拨款收入737.99万元，占比99%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转8.1万元，占比1%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出746.1万元，其中：基本支出544.99万元，占比73%；项目支出201.1万元，占比27%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“人员工资、机构运转日常公用经费、办案业务费和业务装备费支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

镶黄旗人民检察院2024年度财政拨款收、支总预算746.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少78.83万元，下降9.6%。主要原因是：2024年基本支出减少，各项保险及公积金减少。包括：一般公共预算财政拨款737.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转8.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算746.1万元，与上年相比减少78.83万元，下降9.6%。具体情况如下：

1、公共安全（类）

公共安全类年初预算数为630.1万元，比上年预算数减少70.64 万元。其中：检察（款）行政运行（项）。年初预算429万元，与上年相比增加5.36万元，增长1.3%。变动原因：人员工资增长。一般行政管理事务（项）。年初预算199.1万元，与上年相比减少76万元，下降28%。变动原因：业务装备经费减少。国家司法救助支出（项）。年初预算2万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2、社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为52.86万元，比上年预算数减少9.34万元。其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.24万元，与上年相比减少6.23万元，下降15%。变动原因：人员养老保险减少。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.62万元，与上年相比减少3.11万元，下降15%。变动原因：2023年退休4人，2024年退休2人。

3、卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为23.95万元，比上年预算数减少5.59万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.24万元，与上年相比减少3.56万元，下降19%。变动原因：2023及2024年有退休人员，人员医疗保险减少。行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.71万元，与上年相比减少2.03万元，下降19%。变动原因：2023及2024年有退休人员，公务员医疗补助减少。

4、住房保障（类）

住房保障类年初预算数为39.18万元，比上年预算数增加6.73万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.18万元，与上年相比增加6.73万元，增长21%。变动原因：人员住房公积金增加。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算544.99万元，其中：（一）人员经费496.69万元，主要包括：基本工资101.73万元，津贴补贴184.73万元，奖金24.2万元，

机关事业单位基本养老保险缴费35.24万元，职业年金缴费17.62万元，职工基本医疗保险缴费15.24万元，公务员医疗补助缴费8.71万元，其他社会保障缴费1.28万元，住房公积金39.18万元，其他工资福利支出68.76万元。（二）公用经费48.31万元，主要包括：办公费11万元，水费1万元，电费2万元，取暖费2万元，公务接待费1万元，工会经费5.5万元，福利费6.87万元，其他交通费用14.94万元，其他商品和服务支出4万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

镶黄旗人民检察院2024年国有资本经营预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。

我单位无国有资本经营预算支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算16万元，比上年减少2万元，下降11%。本年预算比上年执行数增加6.25万元，上升64%。增加原因是2023年公务用车运行维护费执行数为8.64万元，2024年公务用车运行维护费预算数为15万元。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费1万元，上年预算数3万元，比上年预算数减少2万元，下降67%。上年执行数1.11万元，本年预算比上年执行数减少0.11万元，减少10%。减少原因是2023年公务接待费预算是3万元，执行数比预算数少1.89万元。2024年严格控制公务接待费支出，在预算范围内开支。

3、公务用车购置及运行维护费15万元，与上年预算相比增加0万元，增加0%。本年预算比上年执行数增加6.36万元，上升74%。增加原因是2023年公务用车运行维护费执行数为8.64万元，2024年公务用车运行维护费预算数为15万元。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%,；公务用车运行维护费15万元，比上年预算减少0万元，下降0%，比上年执行数增加6.36万元，增长74%。增加原因是2023年公务用车运行维护费执行数为8.64万元，2024年公务用车运行维护费预算数为15万元。

项目支出预算情况说明：

镶黄旗人民检察院2024年预算安排项目2个，项目预算总金额201.1万元。其中，财政本年拨款金额193万元，财政拨款结转结余8.1万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我院机关运行经费财政拨款预算48.31万元，比上年减少5.02万元，下降9.4%。主要原因是2024年人员减少，公用经费支出减少，所以预算减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额56万元，其中：政府采购货物预算56万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆4辆，其中：机要通信车辆1辆、一般执法执勤车辆3辆。

四、2024年度项目支出情况说明

1、项目支出情况

2024年项目支出共2个项目，支出预算201.1万元，其中一般公共预算支出201.1万元。

2、项目支出绩效目标情况

2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，因涉密0个预算项目未公开。公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算201.1万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。