镶检字 [2023] 第1号

镶黄旗人民检察院2023年

部门预算公开报告

2023年2月1日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关，人民检察院通过检察活动，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律，积极同违法行为做斗争。

（二）部门主要职责

1、对于判国家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关的案件进行审查、决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉、支持公诉。对于人民法院的刑事、民事判决、裁定和审判活动进行监督，并发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督。

6、负责本院法律监督和检察队伍建设，物资装备建设和本院后勤保障工作。

7、在侦查、审查逮捕、审查起诉等工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

8、承办其他应由人民检察院负责的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，镶黄旗人民检察院部门预算包括：镶黄旗人民检察院本级预算。

（一）镶黄旗人民检察院部门机构及人员基本情况

本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

单位编制共24人，其中政法专项编制21人，工勤编制3人，政法专项实有21人，工勤实有2人，聘用制书记员8人。

（二）镶黄旗人民检察院单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算824.93万元，比2022年年初预算增加49.18万元，增加6%。增加原因主要是基本支出增加。

支出预算824.93万元，比2022年年初预算增加49.18万元，增加6%。增加原因主要是基本支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入824.93万元，其中：一般公共预算拨款收入799.83万元，占比97%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转25.1万元，占比3%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出824.93万元，其中：基本支出610.83万元，占比74%；项目支出214.1万元，占比26%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员工资、机构运转日常公用经费、办案业务费和业务装备费支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

镶黄旗人民检察院2023年度财政拨款收、支总预算824.93万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加61.63万元、49.18万元，增长8.35%、6.34%。主要原因2022 年人员工资增长， 各项保险及公积金增加。包括：一般公共预算财政拨款799.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转25.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算824.93万元，与上年相比增加49.18万元，增长6.34%。具体情况如下：1、公共安全（类）

公共安全类年初预算数700.74万元，比上年预算数增加68.7 万元。其中：检察(款)行政运行(项)。年初预算423.64万元，与上年相比增加38.1万元，增长9.9%。变动原因：人员工资增长。一般行政管理事务(项)。年初预算275.1万元，与上年相比减少7.44万元，减少2.63%。变动原因：项目支出减少。国家司法救助支出(项)。年初预算2万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2、卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为29.54万元，比上年预算数增加2.69万元。其中：行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)。年初预算18.8万元，与上年相比增加1.71万元，增长10%。变动原因：人员医疗保险增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算10.74万元，与上年相比增加0.98万元，增长10.04%，变动原因：2023年公务员医疗补助增长。

3、社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为62.2万元，比上年预算数增加11.33万元。其中：行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算41.47万元，与上年相比增加4.6万元，增长12.48%。变动原因：人员养老保险增加。行政事业单位养老支出(款)机关事业 单位职业年金缴费支出(项)。年初预算20.73万元，与上年相比增加6.73万元，增长48.07%。变动原因：2023年有退休人员职业年金。

4、住房保障（类）

住房保障类年初预算数为32.45万元，比上年预算数增加4.01万元。其中：住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算32.45万元，与上年相比增加4.01万元，增长14.1%。变动原因：人员住房公积金增加。

镶黄旗人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算610.83万元，其中：(一)人员经费557.50万元，主要包括：基本工资122.04万元，津贴补贴211.42万元，奖金28.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.47万元，职业年金缴费20.73万元，职工基本医疗保险缴费18.80万元，公务员医疗补助 缴费10.74万元，其他社会保障缴费1.56万元，住房公积金 32.45万元，其他工资福利支出69.62万元。(二)公用经费 53.33万元，主要包括：办公费15万元，水费1万元，电 费2万元，公务接待费3万元，工 会经费6.13万元，福利费7.66万元，其他交通费用18.54万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

镶黄旗人民检察院2023年国有资本经营预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

我单位无国有资本经营预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算18万元，比上年减少0万元，下降0%。本年预算比上年执行数增加4.93万元，上升38%。增加原因是2022年公务用车运行维护费执行数为10.07万元，2023年公务用车运行维护费预算数为15万元。其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费3万元，上年预算数3万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。与上年预算数相等。上年执行数2.99万元，本年预算比上年执行数增加0.01万元，增长0.3%。增加原因是2023年公务接待费预算是3万元，执行数比预算数少0.01万元。2023年严格控制公务接待费支出，在预算范围内开支。

3、公务用车购置及运行维护费15万元，比上年预算减少0万元，下降0%。本年预算比上年执行数增加4.93万元，上升49%。增加原因是2022年公务用车运行维护费执行数为10.07万元，2023年公务用车运行维护费预算数为15万元。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%,；公务用车运行维护费15万元，比上年预算减少0万元，下降0%，比上年执行数增加4.93万元，增长49%。增加原因是2022年公务用车运行维护费执行数为10.07万元，2023年公务用车运行维护费预算数为15万元,预算与去年一致。

项目支出预算情况说明：

镶黄旗人民检察院2023年预算安排项目2个，项目预算总金额214.10万元。其中，财政本年拨款金额189万元，财政拨款结转结余25.1万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我院机关运行经费财政拨款预算53.33万元，比上年增加4.9万元，上升10%。主要原因是2023年其他交通费用增加，公用经费支出增加，所以预算增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额52万元，其中：政府采购货物预算52万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆4辆，其中：机要通信车辆1辆、一般执法执勤车辆3辆,单价50万元（含）以上的通用设备数量1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备数量0台（套），单价200万元以上大型设备0台（套）。其他国有资产使用情况无变化。

四、2023年度项目支出情况说明

1、项目支出情况

2023年项目支出共2个项目，支出预算189万元，其中一般公共预算支出189万元。

2、项目支出绩效目标情况

2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，因涉密0个预算项目未公开。公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算189万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩艳春 联系电话：15048926578

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

镶黄旗人民检察院

2023年2月1日